GESTIONE CORRISPETTIVI PER INVIO TELEMATICO

Percorso: Contabilità - Iva - File per invio telematico

Vedi anche Note generali per invio telematico dei corrispettivi
Questa funzione consente di gestire  i corrispettivi di un mese, preparati per l'invio  telematico.
I corrispettivi possono essere scritti direttamente con questa gestione oppure si possono vedere e variare gli importi estratti con la funzione  Estrazione Corrispettivi.

Viene chiesto l'anno,  il mese e il codice del punto vendita  Punto Vendita cui appartengono i corrispettivi.
A video vengono proposti, in verticale, tutti i giorni del mese e, sulla riga, per ogni giorno, il totale giornaliero e gli importi del totale corrispettivo (imponibile più imposta) diviso per le aliquote/tipologia operazione previste: 
Iva 22%
Iva 21%
Iva 10%
Iva 4%
Non Imponibile
Esente
Regimi Particolari (gli importi di questa colonna non verranno mai scaricati dal programma di estrazione)
Ventilazione (se nell'anagrafica del punto vendita si è detto che ha ventilazione)

Gli importi calcolati dall'estrazione, per ogni aliquota,  sono sempre la somma dei corrispettivi più le eventuali fatture/note credito  identificate dalle causali indicate nei parametri di personalizzazione  FattCorri  e   NotaCorri

E' possibile muoversi sulla tabella a video con i tasti:
Pg Up e  Pg Down (avanza o torna indietro di una pagina)
Ctrl Freccia Dx va alla fine della riga
Ctrl Freccia Sx va all' inizio della riga
Ctrl Freccia Su va all' inizio del mese
Ctrl Freccia Giù va alla fine del mese

NOTA: L'estrazione NON considera le registrazioni con prefissi che appartengono a punti vendita NON attivi.

 

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