GESTIONE DATI TESSERA SANITARIA

Percorso: Vendite - Tessera Sanitaria - Gestione dati

Questa funzione consente di visualizzare , variare, cancellare le fatture estratte con Estrazione dati Tessera Sanitaria ed, eventualmente, di inserirne manualmente di nuove.

Pulsante lista
E' possibile impostare dei parametri per fare delle estrazioni particolari di fatture.
Esempio visualizzare tutte le fatture con un 'Tipo Spesa' particolare o un determinato articolo. 

Per quanto riguarda i campi check, si possono spuntare o meno per selezionarli con valore Si o No, per neutralizzarli invece, cioè metterli in grigio,  basta premere Canc sul Checkbox oppure fare un click col pulsante Destro del mouse.
E' possibile visualizzare nella lista anche il codice fiscale e la Ragione sociale dei clienti spuntando le scelte:
Mostra Codice Fiscale e Mostra Cognome e Nome
e inoltre visualizzare solo le testate con righe a importo 0

In gestione ogni fattura viene presentata con un gruppo di dati di testata e con le righe di dettaglio che corrispondono agli articoli, ciascuno riportato con l'evidenza del Tipo Spesa.

Numero riferimento
numero progressivo assegnato al momento dell'estrazione. Inserire 0 per andare in inserimento manuale

Cliente
E' il cliente a cui è stata emessa fattura

Tipo inserimento
Automatico  o Manuale

Partita Iva di chi emette
Se lasciato bianco il campo, verrà presa la Partita Iva dalla tabella Ditta, viceversa si può scrivere qui la P.Iva da scaricare.

Numero e data fattura
Visualizzati dal documento emesso

Data pagamento
Se lasciato bianco viene posto uguale alla data documento

Pagamento anticipato rispetto data documento

Tipo Operazione
Inserimento
- Variazione - Rimborso - Cancellazione
Normalmente è inserimento
Il programma mette Rimborso per le Note di Credito poi verrà compilato il campo 'Documento oggetto di rimborso'

Importo totale
Importo fattura

Importo Totale righe da inviare
E'  l'importo 'calcolato' sommando le righe da inviare. Può essere diverso dal precedente se alcune righe sono state escluse dall'invio.

Documento oggetto di rimborso
E' l'eventuale fattura (numero e data) di riferimento nel caso di Nota di Credito
Questi campi verranno compilati se nella nota di credito sono stati compilati i campi numero e data fattura di riferimento

Numero righe con tipo 'Non definito'
è diverso da zero solo se in estrazione non è stato definito un tipo spesa particolare per 'Tipo spesa articoli/conti senza codifica'.

Il documento contiene dettagli scartati  -  Il documento contiene spese scartate
Verranno spuntati o meno, in automatico dal programma per segnalare se sono state scartate delle righe durante l'estrazione

Non estrarre questo documento
Consente di escludere il documento dalla preparazione del file XML

Numero e data riferimento
Numero e data riferimento della fattura in gestione fatture

Pulsante per accedere alla fattura in Gestione Fatture

RIGHE DI DETTAGLIO

Tipo Spesa
Per i valori vedi elenco Tipo Spesa
Qui non compaiono più i tipi ad uso interno:  T1 e S2 perchè il programma di estrazioni li fa corrispondere  rispettivamente a  TK  con Flag Tipo Spesa 1 e SR con Flag Tipo Spesa 2

Flag Tipo Spesa
Viene scaricato automaticamente dal programma in base al Tipo Spesa.
In generale è impostato a Nessuno. Viene impostato a 1 in corrispondenza del tipo spesa, ad uso interno, T1 (TK con Ticket)
e a 2 per Tipo Spesa S2 (SR visita intramoenia)

Importo
Importo della riga

Solo se estrazione da Fatture:
Riga documento
Numero di riga del documento

Riga Spesa
Se c'è una spesa , viene riportato il codice e descrizione spesa. Per i Bolli viene riportato fisso:   -1

 

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