ORDINI (1) DATI CLIENTE

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Listino
Codice listino. In generale è il codice di listino letto dall'anagrafica cliente. Se però sul Tipo Documento utilizzato è stato impostato un listino particolare, verrà visualizzato quest'ultimo. Nel caso che la causale per l'aggiornamento del magazzino, posta sul tipo documento, preveda che il prezzo da proporre sui dettagli debba venire dal costo ultimo o dal costo medio invece che da un listino, questo campo verrà lasciato bianco.

In presenza di un listino, la moneta del documento è quella del listino e i prezzi verranno intesi 'ivati o meno' a seconda di quanto specificato sul listino stesso.

Quando ci sono già dei dettagli inseriti, si consente di variare il codice listino a condizione che il nuovo abbia la stessa moneta e lo stesso valore nel flag 'prezzi ivati o no'.

Da un listino in lire si può passare a uno in euro e viceversa purchè abbiano lo stesso valore del flag 'prezzi ivati o no', ma non viene cambiata la moneta iniziale (sul listino c'è sempre il prezzo in lire e in euro).

Il nuovo listino varrà per i dettagli inseriti successivamente. Per assegnare il prezzo di listino nuovo sulle righe di dettaglio preesistenti occorre andare su ogni riga e premere il pulsante [..] posto a fianco a prezzo e a sconti.

Prezzi ivati
Indica come sono i prezzi sul documento se netti o comprensivi di iva. Viene impostato con il valore letto dal listino e, in inserimento, può essere variato dall'utente.
In questo modo un listino ivato in origine può essere utilizzato come non ivato e viceversa in quanto ci pensa il programma a ivare o scorporare il prezzo in base a questo flag.

Condizione di Pagamento
Viene proposta quella del cliente e può essere variata per il documento in oggetto. Se la condizione richiamata prevede uno sconto pagamento, questo verrà visualizzato a fianco.
Esiste però la possibilità di impostare, sul tipo documento, quale condizione di pagamento utilizzare: o una particolare, il cui codice andrà scritto sul tipo documento stesso,  o la seconda condizione scritta sul cliente. 

Sconto Pagamento
Viene proposto il valore letto sulla condizione di pagamento del cliente.
Se viene variato, o cambia perché è variata la condizione di pagamento, viene ricalcolato il totale documento.

Sconto pagamento su dettaglio (S/N)
Se impostato a SI, l'eventuale sconto pagamento, verrà sommato agli sconti delle singole righe, piuttosto che essere calcolato sull'imponibile/i alla fine del documento.  Si può impostare il parametro ScontoPagInDet  per assegnare un valore di default al campo.

Sconto Cliente
Viene proposto il valore letto dall'anagrafica del cliente.
E' consentita la variazione solo se l'ordine non è parzialmente evaso. Se viene variato e sono già stati inseriti degli articoli sul documento, verrà chiesto se si vuole riportare il nuovo sconto sui dettagli. In caso affermativo verrà sostituito su ogni dettaglio in cui lo sconto cliente ha il valore vecchio, il nuovo valore e verrà ricalcolato lo sconto totale e l'importo di riga.

In particolare se viene messo uno sconto dove prima non c'era, questo verrà riportato in tutti i dettagli dove lo sconto cliente era vuoto.

Banca
Viene proposta quella del cliente e si può variare.
La ricerca del codice banca, oltre che per codice e descrizione, anche per ABI o ABI e CAB digitando l' ABI (completo o incompleto con * finale) oppure ABIçCAB (il carattere ç deve essere sempre scritto in fondo all'abi anche se non si mette anche il cab) e premendo il tasto F2 (lista per codice) o F3 (lista per descrizione).

Raggruppamento Ricevute Bancarie
Viene visualizzato il segnale inserito sul cliente.
Indica se in fase di compilazione distinte le ricevute bancarie del cliente devono essere raggruppate.

Codice Iva
Viene visualizzato il valore impostato in anagrafica del cliente. Indica il codice di esenzione a cui è soggetto il cliente e che deve prevalere sull'aliquota dei vari articoli. Può tuttavia contenere anche un codice 'iva'. Se valorizzato, viene assunto come codice iva di ogni articolo che verrà inserito nel corpo del documento e non sarà possibile varialo.

Tale codice verrà impostato anche sulle eventuali righe di spesa, con possibilità di variazione.
Se viene variato il codice iva e ci sono delle righe di dettaglio (righe articolo) e/o spese, si chiede se si vuole aggiornare il codice iva su tutti i dettagli. Se il campo in testata è valorizzato e lo si sbianca, non viene fatta nessuna variazione sui codici iva dei dettagli.

Perc.Riten.acconto
E' l'eventuale percentuale di ritenuta acconto che verrà utilizzata per il calcolo della ritenuta d'acconto da evidenziare sulla fattura e per la registrazione del relativo movimento durante la contabilizzazione.

Iva sospesa
Viene visualizzato il valore letto dall'anagrafica cliente con possibilità di varialo. Consente di emettere al cliente una fattura con iva differita o immediata.

Magazzino
E' il codice del magazzino dal quale scaricare gli articoli. Viene proposto quello scritto sul tipo documento o, se lì è bianco, si prende il magazzino principale dalla Tabella di Magazzino. In caso di fattura riepilogativa con raggruppo delle bolle per magazzino, questo campo non verrà visualizzato.

Consegna totale
Se impostato a SI indica che l'ordine non è evadibile parzialmente. Questo campo non può essere variato se l'ordine è evaso parzialmente.

Data prevista consegna
Se è impostata in testata dell'ordine vale per tutte le righe. Se per qualche riga è richiesta una data di consegna diversa, questa dovrà essere specificata sulla singola riga.

Bene usato
Se il tipo documento prevede la gestione del regime del margine (cioè si sta facendo un ordine per la vendita di un bene usato) in questo campo va inserito il codice del bene. Serve per poterlo passare in fattura poi in contabilità e scrivere sul Registro di vendita dei beni usati la natura del bene.

Dichiarazione  di intenti
Vedi Dichiarazione  di intenti in inserimento fattura
 

Parametri di personalizzazione:

InizioAvvisoCliente
Per visualizzare un messaggio in caso di presenza della nota clienti

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