Percorso: Parametri e utilità - Dati azienda e parametri - Dati generali azienda (parametri)
Questa tabella contiene tutti i dati di base per l'utilizzo della procedura Ordini (Vendita-Acquisto) e Preventivi.
Prima di uscire occorre salvare i dati inseriti altrimenti non verranno memorizzati.
Tipo documento per Ordine e per Preventivi
E' il codice del tipo documento che verrà proposto nel programma di inserimento degli Ordini (o Preventivi).
Tipo documento per Ordini interni
E' il codice del tipo documento che verrà proposto nel programma di inserimento degli ordini interni cioè relativi a movimenti di merce tra magazzini della stessa ditta.
Numero copie Ordini e Preventivi
Indica il numero di copie di conferma d'ordine (o preventivo) da stampare. Il numero verrà proposto ad ogni stampa e potrà essere variato di volta in volta.
Ordini di Acquisto:
Tipo documento
E' il codice del tipo documento Ordine di Acquisto che verrà proposto nel programma di inserimento degli Ordini.
Listino
E' il codice del listino che verrà proposto in inserimento di un nuovo ordine di acquisto, in assenza di un codice di listino specifico sul fornitore.
Vettore
(non utilizzato) E' il codice del vettore con il quale si chiede sia consegnata la merce. Se impostato, viene automaticamente proposto nei dati di accompagnamento dell'ordine.
Stampa sull'ordine il codice articolo fornitore
Consente di stampare sulla conferma d'ordine, il codice articolo del fornitore letto dalla tabella
Articoli-Fornitore.
Oggetto ordine
Se si scrive una frase in questo campo, essa verrà stampata, come Oggetto, sugli ordini nei quali il campo oggetto non è stato compilato.
Copie ordini
Indica il numero di copie di conferma d'ordine da stampare. Il numero verrà proposto ad ogni stampa e potrà essere variato di volta in volta.