VUOTI - GESTIONE

Per abilitare la Gestione vuoti/cauzioni in Ddt e/o in  fattura accompagnatoria occorre:

• Inserire il parametro di personalizzazione GestVuotiCauz 
  
• Inserire con il programma di gestione articoli, gli articoli corrispondenti ai vari tipi di imballo, in ciascuno va inserito il codice iva, il conto di ricavo, il prezzo di listino (almeno sul listino base) e in particolare il flag " cauzione"
  inoltre nelle anagrafiche degli articoli che hanno un imballo, inserire un valore nel campo "pezzi per confezione" sulla prima maschera, poi, nella maschera "Altro", il "codice articolo imballo" e, in caso di vino, il "numero litri per bottiglia".
  Gli articoli con flag cauzione a SI non verranno conteggiati nel numero dei colli.
• Impostare  il parametro di personalizzazione CauzAttNoCalc con valore S per far si che in fattura, sugli articoli che hanno il flag di cauzione a SI, non venga calcolato lo sconto pagamento.
• Impostare il parametro di personalizzazione CauzAttNoSconti  per azzerare lo sconto totale nelle righe degli articoli che hanno il flag Cauzione a Si.

Una volta abilitata la gestione vuoti, nella testata del ddt e/o della fattura accompagnatoria, verrà abilitato il pulsante: (O) Inserisce righe Cauzioni

L'operatore inserirà gli articoli da consegnare e, una volta confermato il corpo ddt / fattura e tornato alla testata, potrà premere il pulsante suddetto per generare in automatico le righe corrispondenti agli articoli 'Cauzioni' consegnate. Per ogni articolo inserito nel documento, che abbia il codice imballo e il campo "pezzi per confezione" compilati, il programma calcola, il numero di imballi consegnati e li somma a parità di codice creando una nuova riga per ogni imballo diverso. Il prezzo unitario degli imballi viene preso dal listino in uso oppure dal listino base.

Il documento verrà poi stampato e accompagnerà la merce. Successivamente l'operatore dovrà inserire manualmente le righe di cauzioni rese dal cliente. Destamperà il documento, inserirà righe nuove per ogni tipo di cauzione (utilizzando i codici articoli "imballo") e quantità negative. Successivamente il documento dovrà essere ristampato per poter essere elaborato regolarmente.

Perché in fattura venga stampato un prospetto per le cauzioni, occorre creare un filtro di stampa particolare, nel quale siano presenti le righe per la stampa del campi appositi.

I campi disponibili per essere stampati nel piede della fattura sono:

• T_TotLitriTotale litri di vino (calcolato utilizzando il numero di litri per bottiglia scritto sugli articoli)

Per ogni 'articolo cauzione' , fino a un massimo di 20 articoli (N=1-20):

• T_CauzDescrN        Descrizione articolo cauzione
• T_CauzQtaN            Quantità consegnata in fattura
• T_CauzUniN            Valore unitario
• T_CauzRigN            Valore totale di riga
• T_CauzQtaNegN    Quantità resa
• T_CauzUniNegN    Valore unitario del reso
• T_CauzRigNegN    Valore totale di riga
• T_CauzTot               Valore totale delle cauzioni consegnate al cliente
• T_CauzTotNeg       Valore totale delle cauzioni rese dal cliente
  I campi relativi alle cauzioni Rese, saranno disponibili solo una volta che saranno state inserite manualmente le righe dei resi.