PROVVIGIONI AGENTE SULL'INCASSATO

Percorso: Vendite - Provvigioni

Il programma permette la stampa delle provvigioni per gli agenti che le maturano sull'incassato.
La  stampa dovrà essere fatta da un solo terminale per volta al fine di evitare sovrapposizioni di dati.

Per un calcolo corretto delle provvigioni da liquidare nel periodo è indispensabile che vengano generate e gestite correttamente le scadenze.
Nelle condizioni di pagamento ci deve essere perciò la richiesta di generare sempre almeno una scadenza.
La scadenza dovrà essere generata anche da una eventuali Nota di Credito e dovrà essere pagata perchè la stampa ne tenga conto.
Nel caso di compensazione tra scadenze di fatture e note di credito occorre intervenire manualmente.
E inoltre che, a fronte di un documento in valuta, sia prevista o non prevista  la valuta sia sull'Agente sia sulla scadenza. In pratica provvigioni e scadenza devono avere la stessa valuta. 

Possibilità di 

• Prestampa
  Consente una stampa di prova e può essere ripetuta a piacere
  Presenta una opzione che consente di stampare TUTTE le fatture del periodo che interessano l'agente in stampa, indipendentemente dal fatto che siano incassate o meno.
  Se si spunta la scelta: In prestampa stampa anche con pagamenti successivi , si ottiene la stampa di una situazione a una data senza tener conto degli eventuali pagamenti (e incassi) successivi a tale data.
  N.B. Qualsiasi sia la data di stampa impostata, il totale provvigioni può differire dalla somma delle provvigioni 'periodo + residuo' dell'importo corrispondente alle provvigioni delle fatture già pagate all'agente, in parte, in date precedenti.
• Stampa - si può eseguire una sola volta
  scarta tutte le fatture per cui la provvigione risulta Stampata, con data minore o uguale all'attuale data di stampa e al termine mette a Si il campo Stampato sulla provvigione solo quando la fattura è stata tutta incassata completamente.  Parametro di personalizzazione: ImpArrChiuso
  Occorre fare attenzione alla data di stampa chiesta a video, in quanto essa determina la scelta dei dati da elaborare e inoltre, per ogni fattura/provvigione elaborata,  verrà memorizzata sulla tabella provvigioni la situazione a quella data, per determinare il punto di partenza delle elaborazioni successive.
  Per 'ripristinare' un periodo per il quale sia stata fatta la stampa definitiva, occorre andare in Gestione provvigioni,  modificare manualmente il campo di 'Stampato' sulla testata Provvigione poi  cancellare le righe 'Pagamenti Agente e/o Sub Agente'  entrando rispettivamente con i pulsanti:   e 
  Se si interrompe l'elaborazione, rilanciando la stampa verrà dato un messaggio: "C'è un'elaborazione in corso" poi si suggerisce di verificare se è stata lanciata da un altro terminale e in quel caso basta uscire dal programma oppure di fare una Pulizia dell'elaborazione precedente per poi ripetere tutto.
• Ristampa
  considera tutto quello che era già stato estratto in quella data per cui è fondamentale che venga inserita la stessa data utilizzata per la stampa.

Cerco agente anche come SubAgente
Spuntando questa casella è obbligatorio scegliere la stampa per agente ed eventualmente inserire un codice agente nel da.. a .. (non inserire mai codice subagente), verrà elaborata la stampa di tutte le fatture che soddisfano le condizioni a video nelle quali l'agente selezionato compare come agente o subagente. In pratica equivale a fare due stampe una per l'agente richiesto e una per il subagente.

Per le scadenze di tipo Ricevuta Bancaria, al fine di considerarle incassate o meno, se inserite in una distinta contabilizzata, viene presa la data scadenza al posto della data pagamento.
Gli insoluti possono venire considerati o meno a seconda del valore attribuito al parametro: GioInsReg

Se una fattura è chiusa poi arriva un insoluto, occorre riaprire manualmente la provvigione, variando il campo 'Stampato Agente (e/o sub Agente)' da S a N , sulla testata in Gestione Provvigioni.

Altro  parametro di personalizzazione:   GioInsPag