PROVVIGIONI-DETTAGLI PAGAMENTI (Agente e SubAgente)

Percorso: Vendite - Provvigioni

Si accede a questa funzione premendo il pulsante   dalla Gestione Provvigioni, in corrispondenza alla fattura di un agente in cui le provvigioni vengono liquidate sull'incassato.  Per gestire le righe corrispondenti relative all'eventuale sub Agente, dalla Gestione si dovrà premere il pulsante:
In questa sezione si possono vedere e gestire le righe preparate dalla stampa 'definitiva' delle provvigioni di un determinato periodo, contenenti gli importi da liquidare in base all'incassato.  Quando  la fattura è completamente incassata, in testata viene impostato il campo Stampato Agente  (sub Agente) a Si.

Se si rendesse necessario apportare modifiche e quindi sbiancare lo stato 'Stampato' per ripetere la stampa, occorre anche cancellare le righe di incasso provvigioni generate dalle stampe precedenti.

I campi gestiti sono i seguenti

• Data pagamento
• Incassato periodo
• Incasso totale
• Provvigioni periodo
• Provvigioni residue
• % incassato
  è la percentuale per cui risulta incassata la fattura 

Per inserire una nuova riga in una fattura esistente, occorre premere il tasto (F10) Inserisci riga