Percorso: Contabilità - Iva - File per invio telematico
Vedi anche Note generali per invio
telematico dei corrispettivi
Questa funzione consente di estrarre i corrispettivi di un mese e
memorizzare, su una tabella d'appoggio, il totale giornaliero per Aliquota
/ Tipologia operazione al fine di poterli visualizzare poi preparare
il file per l'invio telematico (Utilizzabile dalla grande distribuzione con più
punti vendita e requisiti richiesti dalla normativa).
Viene visualizzata la data dell'ultimo corrispettivo estratto e si consente
l'estrazione di un mese. Se si chiede un mese già estratto, i nuovi dati
calcolati verranno sovrascritti ai vecchi.
Nella comunicazione telematica i corrispettivi devono essere divisi per Punto
Vendita per cui occorre aver creato i Punti di cui si vuole fare la
comunicazione e assegnato ad ogni Punto l'elenco dei prefissi che identificano
sia i suoi corrispettivi sia le eventuali fatture/note credito relative a
operazioni, da trasmettere.
Ogni punto vendita dovrà avere prefissi diversi
Per individuare le eventuali fatture/note da estrarre, il programma leggerà i codici delle causali di contabilità scritti rispettivamente nei parametri di personalizzazione: FattCorri e NotaCorri
Per aggiungere delle 'aliquote iva' da scaricare oltre a quelle previste
attualmente dal modello per l'invio telematico nel campo 'Aliquota iva'
(22,21,10,04,NI,ES,RP) occorre attivare i parametri di personalizzazione
EleTelemCod, EleTelemDesc,EleTelemSta
(Es. per aggiungere un'eventuale aliquota 23%)
L'estrazione NON considera le registrazioni con prefissi che appartengono a punti vendita NON attivi.