Percorso: Contabilità - Servizio
(Funzione in uso per comunicazioni precedenti al 2012)
Il dati presenti in questa tabella, divisi per anno, vengono generati dalla funzione: Estrazione
dati Operazioni rilevanti ai fini Iva, possono tuttavia anche venire inseriti manualmente.
Le righe manuali, segnalate a video con un campo 'Manuale' spuntato, non
verranno cancellate dalla rielaborazione dell'anno.
Le righe presenti in questa tabella, verranno trasferite, dalla funzione Preparazione file
Operazioni rilevanti ai fini Iva, sul file per l'invio telematico.
Tipo Registrazione
Data Operazione
E' la data documento o, in mancanza di questa, la data registrazione.
Contratto
Se più fatture fanno riferimento ad uno stesso contratto per cui vanno
comunicate quando la somma dei loro importi supera il limite, potranno (dovranno) essere
collegate tra loro dal codice contratto.
Dati per fatture/ricevute/corrispettivi
Numero fattura
E' il numero documento
Obbligatorio se Tipologia dell'operazione è Cessione e/o Prestazione e se il
Cliente è titolare di partita iva
Importo dovuto / Imposta
Nel caso di soggetto NON titolare di Partita Iva l'importo è comprensivo
dell'Iva
Modalità di Pagamento
Tipo operazione
Dato obbligatorio
Numero/anno di registrazione
Vengono visualizzati anno e numero di registrazione in Prima Nota della riga
Note di Variazione
Numero
Non obbligatorio
Imponibile / Imposta
Dati della fattura da rettificare:
Numero e data
Vengono letti dalla registrazione di prima nota, campi 'Fattura di
Riferimento'
Numero - Non obbligatorio
Data - Obbligatoria. Se si ignora, inserire nel campo 31/12/Anno della nota
Variazione dell'imponibile a Credito o a debito
Variazione dell'imposta a Credito o a debito
Obbligatori. Indicare in riferimento al soggetto che comunica l'operazione