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Percorso: Contabilità - Iva - File per invio telematico
Funzione utilizzata fino al 31/12/2013
Dal 2014 viene utilizzata la nuova funzione
Black List con modello Spesometro.
Il programma consente di preparare il file per l'invio telematico della
Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio
in paesi a fiscalità privilegiata (Black List).
Per una corretta compilazione del file per l'invio telematico occorre inserire tutti i dati anagrafici del contribuente, dichiarante, eventuale intermediario etc. come descritto nel capitolo Black List
Verranno prese in considerazione tutte le registrazioni di fatture/note credito emesse e ricevute, registrate nel periodo da inviare, che hanno come soggetto un residente in un paese presente in Black List.
La periodicità di invio della Comunicazione black list: Mensile o
Trimestrale viene letta dai “Dati per
Comunicazioni Telematiche (ditta)”
A seconda che la periodicità sia mensile o trimestrale dovrà essere compilato
il campo Mese o Trimestre con il numero esatto relativo al periodo delle
registrazioni da considerare.
Il programma elaborerà le ditte con periodicità uguale a quella scelta a
video.
Correttiva nei termini - da spuntare se si sta rettificando o
integrando, prima della scadenza del termine di presentazione, una comunicazione
già presentata.
Comunicazione integrativa - da spuntare se si sta spedendo, dopo la
scadenza del termine di presentazione ma entro l'ultimo giorno del mese
successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione
originaria, una comunicazione già spedita in precedenza per rettifica o
integrazione.
Variazione di periodicità - da spuntare se è variato il periodo
di riferimento della Comunicazione
Comunicazione inviata da intermediario
Questo campo viene automaticamente impostato a Si o a No a seconda che siano
stati compilati o meno i dati dell'intermediario nella tabella "Dati per
comunicazione annuale iva" (comune a tutte le ditte) e può essere variato
dall'utente.
Se a preparare e spedire il file non è un intermediario ma la ditta
stessa, questo campo dovrà essere impostato a No, anche se in tabella sono
stati inseriti i dati dell'intermediario.
E’ possibile creare, nei parametri di
personalizzazione, il parametro Intermediario
per impostare
automaticamente "No intermediario" al caricamento della maschera.
Stampa elenco Black List e Stampa riga con importi
Consento di stampare o meno i dati che verranno inseriti nel file
Raggruppa per codice fiscale
Se spuntato, verranno raggruppati gli eventuali importi di documenti
registrati per anagrafiche diverse ma con lo stesso codice fiscale/partita
iva. Nel caso di un cliente che si anche fornitore, esso comparirà in elenco
una volta sola con gli importi sia nelle Operazioni Attive che Passive
Si può scegliere di generare:
Il file generato prenderà il nome BlackListAAAAPXX(DDD).TXT dove
AAAA è l'anno della comunicazione
P è la periodicità: M per mensile o T per trimestrale
XX è il numero che indica il mese o il trimestre
DDD è il codice ditta nel caso si elaborino più ditte contemporaneamente
scegliendo di generare file
separati.
Esso viene generato automaticamente nell'area contenente i database ma si consente all'operatore di variare
la destinazione; la nuova destinazione verrà memorizzata nel file aziwin.ini
nel parametro DirBlackList.
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