Stampa parametrica clienti e
fornitori Inserita la selezione per stampare solo le anagrafiche movimentate
in un determinato periodo
Gestione Clienti e Fornitori Sulla maschera dell’anagrafica Clienti e Fornitori sono stati
aggiunti due nuovi campi: Cognome e Nome che, all’occorrenza,
potranno essere compilati dall’operatore e, se presenti, verranno riportati
sul file XML della Comunicazione dati fatture.
Inoltre, vicino ai dati di persona fisica, viene presentato un pulsante che
consente, se impostati i campi necessari, di calcolare il codice fiscale.
Una volta compilati Cognome e Nome, essi verranno riportati sul campo
Ragione Sociale Contabile se questo era stato lasciato bianco.
E’ possibile impostare il parametro di personalizzazione:
CognomePersFisica
Gruppo: Clienti con valore: S in modo che se si compilano Cognome e Nome, il
programma imposti in automatico lo Stato Giuridico come Persona Fisica e
abiliti i campi ‘data di nascita’, ‘sesso’ etc.
Modificata la ricerca dei Clienti e
Fornitori Oltre ai tasti standard F2 e F3, sul campo codice, sono stati
attivati i tasti F11 e F12
F11 cerca sulla prima parte della Ragione Sociale, F12 sul campo ottenuto
con l’unione delle due parti.
E’ possibile creare due parametri di personalizzazione (Gruppo: Tutti ) per
definire, per i due tasti, campi diversi di ricerca: CFHelpRic11 (Per ricerca con F11) (Valore es: Indirizzo & Localita) e CFHelpRic12 (Per ricerca con F12)
Comunicazione dati fatture Aggiunto parametro di personalizzazione che permette di aggiungere
ai dati della prima nota quelli memorizzati nella prima nota fittizia
(gruppo: DatiFat - parametro:
UsaFittizio Valore: S)
Aggiunto parametro di personalizzazione che permette di estrarre anche il
codice fiscale per clienti/fornitori forniti di partita iva (gruppo: DatiFat
- parametro: EstraiCodFisc - Valore: S)
Se in anagrafica sono compilati i campi Cognome e Nome essi verranno sempre
riportati sul file.
Programmi che generano ed elaborano
lo scadenzario: Prima nota, Stampa fatture, Distinta, Saldaconto E’ stata introdotta l’opzione, attivando il parametro di
personalizzazione NotaCredInvSegno, per gestire le scadenze delle
note di credito come entrate negative (se Cliente) e uscite negative (se
Fornitori)
Il parametro dovrà avere Gruppo: Scadenze e potrà assumere il valore:
S: si oppure T: oltre a creare le scadenze come detto sopra, il programma
metterà su tutte le scadenze create il campo Raggruppa Scadenze a S (Il
raggruppo scadenze è la condizione necessaria perchè in distinta le due
scadenze si compensino)
Articoli di magazzino Un articolo definito inattivo e quindi escluso dalla lista di aiuto,
può comunque essere inserito in un documento se lo si richiama digitando il
codice esatto. Per escluderlo anche in questo caso, occorre impostare a S il
parametro di personalizzazione:
NoDecInattivi
Gestione scontrini Aggiunta la gestione sulla riga articolo, di due campi Nota: Nota
Sopra e Nota Sotto, per chi ha necessità di stampare, oltre allo scontrino,
anche un modulo come pro
memoria.